Расчет основных ТЭП деятельности предприятия

Общие условия для всех вариантов

Норматив штата:

- по скважинам - 0,2 чел./скв.:

- по объему добычи - 0,01 чел./тыс. тн.

по обслуживанию нефтепровода - 0,02 чел./км.

Протяженность нефтепроводов определяется из расчета 8,5 км на одну скважину.

Оплата рабочих основного производства:

- 3 разряд - 17 руб./час.

- 4 разряд - 22 руб./час.

5 разряд - 27 руб./час.

Цена реализации нефти в базисном году - 3100 руб./тн.

Цена реализации нефти в плановом году - 3250 руб./тн.часть расчета

Определить уровень добычи в плановом году по формуле (3.1.1):

Q(t+ 1) = Qс(t+1) + Qн (t+1).

В свою очередь добыча нефти из переходящих скважин:

Qс(t+1) = (Qс(t) + Qнр(t+1) х Ки(t+1).

Добыча нефти из старых скважин в году, предшествующем планируемому:

Qс(t) = Сч.д х qt х kt = 520х0,76х1400 = 553280 тн.

Добыча нефти из новых скважин, введенных в предшествующем (планируемому) году:

Qнр(t+1) = 365 Nн(t) qн(t) kэн(t+1) = 365 х 8 х 45 х 0,84 = 110376 тн.

Коэффициент изменения добычи нефти из старых скважин:

Ки(t+1) = Кп( t+1) х Кq( t+1) х Кf( t+1) = 0,988 х 0,982 х 0,984 = 0,95.

Добыча нефти в планируемом году из новых скважин, вводимых в планируемом году:

Qн(t+1) = qн(t+1) Nн(t+1) Т(t+1) = 115тн./сут. х 4скв. х 110дн. = 50600 тн.

Таким образом, общий объем добычи:

(t+1) = (553280 + 110376) х 0,95 + 50600 = 684187,43 тн.

II часть расчета

Расчет численности и ФЗП

Определить количество рабочих основного производства исходя из следующих предпосылок:

- норматив штата по скважинам - 0,2чел./скв.;

- по объему добычи - 0,01 чел./тыс. тн;

по обслуживанию нефтепроводов - 0,02 чел./км;

количество смен - 1.

Количество старых скважин - 520скв.-мес. / 12 мес. = 43,3скв.

Количество новых скважин, введенных в предшествующем (планируемому) году - 8 скв.

Количество новых скважин - 110дн. х 4скв. / 365дн. = 1,2 скв.

Общее количество скважин - 43,3+8+1,2= 52,5 скв.

Протяженность трубопроводов - 52,5скв х 8,5км. = 446,25 км.

Таким образом, численность рабочих по формуле: Чр = МхНшхСмхКн.

Для определения коэффициента перевода явочной численности в списочную рассчитаем номинальный и эффективный фонды времени (см. условие):

Фн = 365-110-5=250 дн.

Фэ = 250-32-8=210 дн.

Кн = 250/210=1,19

Численность рабочих в зависимости:

- от числа обслуживаемых скважин: 52,5х0,2х1х1,19 = 12,495 чел.

- от уровня добычи: 681,073х0,01х1х1,19 = 8,10 чел.

от протяженности нефтегазопроводов: 446,25х0,02х1х1,19 = 10,62 чел.

Итого - 31,215 (32) чел.

Определить количество рабочих вспомогательного производства исходя из следующих данных (см. условие).

Трудоемкость плановых работ вспомогательного производства - 100тыс. час.

Коэффициент перевыполнения норм - 1,04.

Эффективный фонд рассчитан в предыдущем пункте.

Чр = 100000 / 210х8х1,04 = 57,23 чел.

Рассчитать фонд заработной платы рабочих основного и вспомогательного производства. Исходя из предпосылки, что количество рабочих 3,4 и 5 разрядов основного производства одинаково (округление в пользу 5 разряда).

Вспомогательное: Основное:

3 разряд - 15 руб./час. 3 разряд - 17 руб./час.

разряд - 20 руб./час. 4 разряд - 22 руб./час.

разряд - 25 руб./час. 5 разряд - 27 руб./час.

руб./час. х 12 чел. х 210 дн. х 8 час. = 302400 руб.

руб./час. х 23 чел. х 210 дн. х 8 час. = 772800 руб.

руб./час. х 22 чел. х 210 дн. х 8 час. = 924000 руб.

Итого ФЗП по тарифу вспомогательного производства - 1999200 руб.

17 руб./час. х 10 чел. х 210 дн. х 8час. = 285600 руб.

руб./час. х 10 чел. х 210 дн. х 8час. = 369600 руб.

руб./час. х 12 чел. х 210 дн. х 8час. = 544320 руб.

Итого ФЗП по тарифу основного производства - 1199520 руб.

Рассчитаем общий фонд ФЗП исходя из установленных нормативов - 50 % за сложность, и 75% премиальных к оплате труда по тарифу.

ФЗП=(1199520+1999200)+(1999520+1999200)х0,5+(1199520+1999200)х0,75 = 7197120 руб.

III часть расчета

Рассчитать плановую величину себестоимости добычи нефти и затраты на рубль товарной продукции исходя из следующей предпосылки. Добыча нефти в базисном году - 553280 тн. (в соответствии с расчетом добычи из старых скважин).

Определим себестоимость добычи 1 тн нефти в базисном году:

С1тн. = 1700 млн. руб. / 553280 тн. = 3073 руб./тн.

Перейти на страницу: 1 2

Другое по теме

Разработка бизнес-плана арт-галереи
Теоретические основы бизнес-планирования ...

Разделы